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省经信委2016年度部门决算公开

信息来源:行政财务处 发布日期:2017-08-24 【关闭】

省经信委2016年度部门决算编报说明

 

  一、山西省经济和信息化委员会基本情况和职能    
  (一)山西省经济和信息化委员会基本情况
  根据《中共山西省委、山西省人民政府关于印发<山西省人民政府机构改革方案>的通知》(晋发〔2009〕13号),设立山西省经济和信息化委员会(以下简称省经信委),正厅级建制,为省人民政府组成部门。
  山西省经济和信息化委员会共有预算编制单位26户,其中:行政单位8户,全额事业单位12户 , 差额事业单位1户,财政负担的自收自支单位1户,一般自收自支单位4户 。分别为:山西省经济和信息化委员会、山西省纺织工业行业管理办公室、山西省轻工业行业管理办公室、山西省冶金工业行业管理办公室、山西省化学工业行业管理办公室、山西省机械电子工业行业管理办公室、山西省医药行业管理办公室、山西省建筑材料工业行业管理办公室、山西省经济和信息化委员会信息中心、山西经济管理干部学院、山西省纺织产品质量检验测试中心、山西省电子信息技术应用促进中心、山西省机械电子工业行业协会、山西省电子信息产品检验所、山西省装备制造服务业促进中心、山西省展览馆、山西省新能源汽车推广中心、山西省工业经济联合会、山西省节能监察总队、山西省临汾会计学校、山西省机械电子工业行业管理办公室后勤服务中心、山西省城镇集体工业联合社、山西煤炭焦炭调运办公室、山西省墙体材料革新推广管理中心、山西省建筑材料质量检验测试中心、山西省职工工艺美术学院。
  山西省经济和信息化委员会共有干部职工2311人,其中:行政单位218人,事业单位783人,离休人员117人,退休人员1193人。
  山西省经济和信息化委员会机关是一级预算行政单位,共有干部职工209人.其中:在职公务员108人,在职工勤人员9人,离休干部6人,退休干部86人。
  (二)主要职能
  1.贯彻执行国家经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草经济和信息化地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。
  2.提出全省新型工业化发展战略和政策,协调解决全省新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
  3.制定并组织实施全省工业、信息产业的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
  4.监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责紧急状态下重要物资生产组织工作;负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调;负责电力运行协调工作。
  5.提出工业与信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门和省级用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见并组织实施;按省人民政府规定权限,审批、核准工业和信息化企业(不含煤炭企业)技术改造类固定资产投资项目并组织实施。
  6.拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导工业、信息产业的技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业,组织实施全省有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化。
  7.承担全省原材料、装备制造、消费品工业和电力行业管理工作。
  8.负责全省节能降耗综合协调工作,拟定年度工作计划并推动实施。负责全省节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全省工业和信息化领域节能工作。
  9.综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划,负责全省工业和信息化领域的资源综合利用、清洁生产工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
  10.参与编制能源基地建设规划;分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况,负责产运需平衡衔接和日常调节,统筹协调全省煤电油气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调;组织建立并调用煤电油气应急储备。
  11.推进工业、通信业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
  12.统筹推进全省信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
  13.指导全省软件业发展;拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。
  14.负责全省无线电管理工作。
  15.承担全省网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全省政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。
  16.负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作;负责全省工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。
  17.代省人民政府负责全省口岸方面的工作。
  18.承担省信息化领导组的具体工作。
  19.承办省人民政府交办的其他事项。
  二、山西省经济和信息化委员会预算执行情况分析
   (一)财政拨款情况
  2016年省经信委系统资金收入28822.52万元,比上年减少1807.65万元,下降5.9%。其中财政性资金预算收入27484.74万元,比上年减少1171.96万元,下降4.09%。支出预算26810.06万元,比上年减少2037.97万元,下降7.06%。
  (二)分类分科目情况
  1.一般预算收入共计21829.23万元,一般预算支出20988.28万元,结余840.95万元。具体情况如下:
  (1)一般公共服务支出4436.8万元,比上年增加1026.68万元,增幅30.11%。主要原因是2016年行政单位在职职工工资增加。
  (2)教育支出5815.4万元,比上年减少906.15万元,下降13.48%,主要是山西省临汾会计学校、山西经济管理干部学院的人员及办公经费支出、干部教育经费支出。
  (3)社会保障和就业支出3345.8万元,比上年减少4958.44万元,下降59.71%,主要是省经信委系统离退休人员经费和困难企业军转干生活补助,下降原因是减少退休人员支出预算。
  (4)医疗卫生976.5万元,比上年增加212.64万元,增幅27.84%,主要原因是在职人员工资增加,医疗、养老等保险缴费基数增加。
  (5)资源勘探信息等支出4903.2万元,增加767.96万元,增幅18.57%。该资金为各行办人员经费和办公经费。
  (6)环境保护资金113.9万元,比上年减少161.02万元,下降58.57%。主要原因是项目资金减少。
  (7)文化教育与传媒支出251万元,主要是山西省城镇集体工业联合社的工艺美术保护资金专项支出。
  (8)科技发展项目支出54.6万元,该资金分别为山西省信息化和信息安全评测中心专项经费18万元,与上年持平;山西省机电行办29.6万元,为新增干部研修经费;山西经济管理干部学院的科研经费7万元。
  (9)其他支出156.7万元,该经费为省经信委机关新增的项目评审费等的支出。
  (10)交通运输支出934.4万元,全部为铁路道口管理专项资金支出。
  2.基金预算收入共计254.54万元,比上年度增加29.26万元,增幅12.99%,预算资金主要是山西省墙体材料革新推广管理中心人员经费和公用经费支出。支出共计314.3万元,比上年度减少249.81万元,下降44.28%。支出较上年降低,主要是本年度专项资金支出减少。                                    
  3.预算财政专户拨款共计5400.97万元,较上年增加1176.15万元,增幅27.84%,支出4342.87万元,较上年度增加239.26万元,增幅5.83%,结余1038.11万元。该项费用主要是山西经济管理干部学院,山西省职工工艺美术学院上缴的学杂费等收入。
  4.其他收入1337.78万元,其中:519.76万元为山西省展览馆的经营收入;20万元为山西省工业与信息技术学校经费;798.02万元为各单位利息等收入。支出1164.61万元。
  三、“三公”经费财政拨款情况
  山西省经济和信息化委员会行政事业预算单位共计26个。小汽车编制一共78辆,年末公务用车保有量56辆;本年度参加其他单位组织的出国(境)团组1个,本单位全年因公出国1人次;公务接待28批次,共计264人次。
  2016年决算共支出“三公”经费140.15万元,比上年度减少30.29万元,减少17.77%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。其中:因公出国(出境)费用1.7万元,主要用于赴香港考察工作;公务接待费1.47万元,主要用于上级单位、兄弟省市相关部门交流、检查工作等;公务用车费用136.98万元(公务用车运行维护费136.98万元,无公务用车购置费),主要用于市内公务、各县市检查工作等所需的车辆燃料费、过路费、保险以及车辆维修(护)费等。
  四、机关运行经费情况
  2016年山西省经济和信息化委员会机关运行经费支出805.07万元,主要为保障行政单位(包括山西省经济和信息化委员会机关和所属的7个行办)用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。
  五、政府采购情况
  2016年山西省经济和信息化委员会政府采购支出总额2897.47万元,占采购预算的82.4% 。其中:政府采购货物支出2466.82万元,占采购预算的80.81%;政府采购工程支出86.8万元,占采购预算的72.39%;政府采购服务支出343.84万元,占采购预算的100%。
  六、政府购买服务指导性目录
  山西省经济和信息化委员会政府购买服务指导性目录包括社会管理性服务,行业管理与协调性服务,技术性服务,政府履职所需辅助性事项四类。
  七、绩效管理情况
  山西省经济和信息化委员会对2016年实行绩效目标管理的项目进行了绩效评价,包括新能源汽车营销补助资金、电力需求侧管理项目资金、铁路道口安全管理专项资金、信息化发展专项资金等。
  八、国有资产占用情况
  (一)车辆情况
  截止2016年12月31日,山西省经济和信息化委员会保有车辆56辆,包括行政单位公务用车改革核定保留的实物保障用车、机要通信车、应急公务用车及离退休干部管理机构用车和事业单位的车辆。
(二)房屋情况
  办公用房自用面积287526.76平方米。
  九、补充说明
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
  4.年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。
  5.支出:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
  6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
  7.年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。
  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  11.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

  附件:省经信委2016年度部门决算公开报表

 

山西省经济和信息化委员会       
2017年8月24日              

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