目  录  

第一部分 概 况  

   一、本部门职责    

   二、机构设置情况    

第二部分   2020年度部门预算报表（见附件1）  

   一、省工信厅2020年预算收支总表    

   二、省工信厅2020年预算收入总表    

   三、省工信厅2020年预算支出总表    

   四、省工信厅2020年财政拨款收支总表    

   五、省工信厅2020年一般公共预算支出预算表    

   六、省工信厅2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表    

   七、省工信厅2020年政府性基金预算收入预算表  

   八、省工信厅2020年政府性基金预算支出预算表    

   九、省工信厅2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表    

   十、省工信厅2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表  

第三部分  2020年度部门预算情况说明   

   一、2020年度预算数据变动情况及原因  

   二、“三公”经费增减变动原因说明      

   三、机关运行经费增减变动原因说明    

   四、政府采购情况    

   五、绩效管理情况      

   六、国有资产占有使用情况    

   七、其他说明    

       政府购买服务指导性目录（见附件2）      

第四部分  名词解释

第一部分  概  况

  一、本部门职责   

根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省机构改革实施方案〉的通知》（晋办发〔2018〕61号）， 组建山西省工业和信息化厅 (以下简称省工信厅)，正厅级建制，为省人民政府组成部门。      

（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策；研究起草工业和信息化地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。    

（二）提出全省工业高质量发展战略和政策，协调解决工业化高质量进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。    

（三）制定全省工业和信息化行业的规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。    

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出政策建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代化物流发展工作。    

（五）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全省新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。    

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全省有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。    

（七）负责培育发展全省战略性新兴产业，承担全省新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理山西省履行《禁止化学武器公约》有关事务。  

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全省工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全省工业和信息化领域节能工作。    

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。  

（十）承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工作和信息化相关行业加强安全生产管理。    

（十一）负责全省信息化工作。统筹推进全省工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。    

（十二）负责全省大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办省大数据发展领导小组的具体工作。    

（十三）管理省小企业发展促进局。会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。    

（十四）负责全省无线电管理工作。    

（十五）负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。    

（十六）承办省委、省人民政府交办的其他任务。      

  二、机构设置情况  

山西省工业和信息化厅共有预算编制单位26户，其中：行政单位12户，全额事业单位10户，差额事业单位1户，财政负担的自收自支事业单位1户，一般自收自支事业单位2户。分别为：山西省工业和信息化厅、山西省无线电管理局机关、大同市无线电管理局、阳泉市无线电管理局、长治市无线电管理局、晋城市无线电管理局、朔州市无线电管理局、忻州市无线电管理局、晋中市无线电管理局、临汾市无线电管理局、运城市无线电管理局、吕梁市无线电管理局、山西省无线电监测站、山西省经济和信息化委员会信息中心、山西经济管理干部学院、山西省纺织产品质量检验测试中心、山西省电子信息技术应用促进中心、山西省电子信息产品检验所、山西省装备制造服务业促进中心、山西省新能源汽车推广中心、山西省煤化工发展促进中心、山西省临汾会计学校、山西省机械电子工业行业管理办公室后勤服务中心、山西省城镇集体工业联合社、山西省建筑材料质量检验测试中心、山西省职工工艺美术学院。    

山西省工业和信息化厅共有干部职工2201人，其中：行政单位305人，事业单位650人，离休人员76人，退休人员1170人。    

山西省工业和信息化厅机关是一级预算行政单位,共有干部职工959人，其中:编制内在职公务员177人、在职工勤人员16人，离休干部58人，退休干部698人，纪检干部10人。    

第二部分   2020年度部门预算报表（见附件1）  

一、省工信厅2020年预算收支总表  

二、省工信厅2020年预算收入总表  

三、省工信厅2020年预算支出总表  

四、省工信厅2020年财政拨款收支总表  

五、省工信厅2020年一般公共预算支出预算表  

六、省工信厅2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表  

七、省工信厅2020年政府性基金预算收入预算表  

八、省工信厅2020年政府性基金预算支出预算表  

九、省工信厅2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表  

十、省工信厅2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表  

第三部分  2020年度部门预算情况说明  

一、2020年度预算数据变动情况及原因  

2020年预算包括二级单位预算并按照部门预算编制要求，支出安排上实行“零基预算”，本着“三保一压”、“厉行节约”的原则，首先保障单位正常运转、完成日常工作任务的基本支出，保障中央和省委、省政府已确定的重大支出以及教育等法定支出，保障与人民群众生活密切相关的民生支出；然后压缩一般性支出，降低、减少、合并行政运行成本；再根据实际情况适当安排建设性支出。2020年省工信厅系统预算收入294670.12万元，比2019年增加19759.10万元，增幅7.19%。其中：公共预算财政拨款资金安排支出289346.61万元，纳入财政专户的事业收入5237.84万元，其他收入85.67万元，无政府性基金收入、支出预算。  

1.一般公共服务支出5533.06万元，具体情况如下：    

①“一般公共服务支出”2020年预算5533.06万元，比2019年年初预算增加2807.88万元，提高103.03%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年预算5389.59万元，比2019年年初预算增加2813.67万元，提高109.23%。主要原因：2019年全省机构改制，原7个行办并入省工信厅机关，使用科目不同，可比性发生变化。  

②“市场监督管理实务”2020年预算143.47万元，比2019年减少5.79万元，下降3.88%。主要原因：人员及工资增加。    

2.“教育支出”2020年预算7342.62万元，比2019年年初预算增加1647.84万元，提高28.94%。其中：“中等职业教育”2020年预算624.86万元，比2019年年初预算减少0.81万元，下降0.13%。主要原因是山西省临汾会计学校学生人数减少。“高等职业教育”2020年预算6717.76万元，比2019年年初预算增加1648.65万元，提高32.52%。主要原因是山西经济管理干部学院学生人数增加。    

3.“社会保障和就业支出”2020年预算2244.13万元，比2019年年初预算减少162.63万元，下降6.76%。主要原因是离休老干部自然减员，导致经费减少。  

4.“卫生健康支出”2020年预算564.29万元，与2019年基本持平，其中:“行政事业单位医疗”2020年预算522.89万元，比2019年减少11.78万元，下降2.19%。主要是行政事业单位人员医疗、生育等保险支出减少。  

5.“计划生育事务”2020年预算41.40万元，比2019年增加12.74万元，提高44.45%。系各单位在职人员独生子女奖励和独生子女父母退休一次性奖励资金，由于享受奖励人员增加，费用相应增加。    

6.“节能环保支出”2020年预算22.08万元，与上年度持平。  

7.“交通运输支出”2020年预算700.67万元，与上年度持平。    

8.“资源勘探信息等支出” 2020年预算202858.78万元，比2019年年初预算减少53000.82万元，下降20.71%。其中：“制造业”2020年预算996.92万元，比2019年年初预算减少450.21万元，下降31.11%。主要原因：全省机构改制，各行办人员及公用经费预算并入省工信厅机关预算，使用的部分科目改变，导致预算减少。    

9.“工业和信息产业监管”2020年预算21861.86万元，比2019年增加17449.39万元，提高395.46%。主要原因：2020年增加“数字经济发展专项资金”预算。  

10.“其他资源勘探信息等支出”2020年预算180000万元，是技术改造专项资金预算，减少70000万元，调整为“其他科学技术支出”专项，与上年总量持平。  

11.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算此项取消。  

12.“科学技术支出”2020年预算70080.98万元，比2019年预算增加70007.29万元，提高95002.43%，该经费主要是将“其他资源勘探信息等支出”专项70000万元调整为“其他科学技术”专项资金。    

13.纳入财政专户管理的事业收入2020年预算5237.84万元，比2019年预算减少1028.21万元，下降16.41%。主要是山西经济管理干部学院、山西省临汾会计学校、山西省职工工艺美术学院的学生学费等收入。    

14.其他收入2020年预算安排85.67万元，比2019年减少36.41万元，下降29.82%，主要原因是省无线电管理局机关及其下属单位安排的预算减少。    

  二、“三公”经费增减变动原因说明    

2020年“三公”经费预算合计206.8万元。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费用安排预算21.47万元，比2019年减少7.53万元，主要原因是：2017年和2018年因公出国（境）费用较少，以这两年度出国（境）经费为计算基数，导致该项经费减少。    

2.公务接待费安排预算20万元，较上年度减少0.50万元，下降2.44%，主要原因是节约经费，预算安排减少。  

3.公务用车安排预算165.33万元，较上年度增加8.63万元，提高5.51%，增加的主要原因是2019年省工信厅机关新购置公务用车，相应经费增加。    

  三、机关运行经费增减变动原因说明  

2020年山西省工业和信息化厅行政单位的机关运行经费财政拨款预算1322.09万元，比2019年预算增加88.64万元，提高7.19%，主要原因是人员增加，原7个行办并入省工信厅机关，计算标准增加。  

  四、政府采购情况  

2020年山西省工业和信息化厅政府采购预算总额1064.67万元，其中政府采购货物预算330.02万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算734.65万元。    

  五、绩效管理情况    

（一）绩效管理情况  

2020年山西省工业和信息化厅实行绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款272398.37万元。其中：单位运转费1267.7万元；省展览馆会展服务经费200万元；铁路道口安全管理专项资金（省级）590.67万元；铁路道口安全管理专项资金（地市）110万元；新动能专项资金(省级) 60000万元；新动能专项资金(市县)190000万元；数字经济发展专项资金（省级）2000万元；数字经济发展专项资金（市县）18000万元；现代物流部分优惠措施奖励资金230万元。  

（二）绩效目标情况  

1. 单位运转费  

目标1：保障工信厅各项工作正常进行。  

目标2：严格执行省财政差旅、会议、培训、政府采购相关制度。  

目标3：加快预算执行进度。  

2. 省展览馆会展服务经费  

目标1：确保各种展览顺利进行。  

目标2：起到行业指导作用，引导市场导向。  

目标3：确保场馆运行正常。  

3. 铁路道口安全管理专项资金（省级）  

目标1：根据中国铁路太原、郑州、北京局集团有限公司，各市工信局关于铁路道口的监护和改造申报，科学合理做好年度铁路无人看守道口日常监护管理和改造等工作，以标准化道口为依托，提高道口监护水平。  

目标2：年度铁路道口安全管理费力争2020年5月拨付到位  

目标3：按照《铁路道口安全管理专项资金管理办法》，落实铁路道口日常监护费用和铁路平交改立交和桥涵积水改造等项目资金。"    

4. 铁路道口安全管理专项资金（地市）  

目标1：根据中国铁路太原、郑州、北京局集团有限公司，各市工信局关于铁路道口的监护和改造申报，科学合理做好年度铁路无人看守道口日常监护管理和改造等工作，以标准化道口为依托，提高道口监护水平。  

目标2：年度铁路道口安全管理费力争2020年5月拨付到位  

目标3：按照《铁路道口安全管理专项资金管理办法》，落实铁路道口日常监护费用和铁路平交改立交和桥涵积水改造等项目资金。"    

5. 新动能专项资金(省级)  

目标1：重点解决我省企业智能制造实现水平较低问题。  

目标2：重点解决我省企业技术创新能力较低的问题。  

目标3：重点解决节能降耗、资源综合利用、清洁生产等的问题。  

目标4：重点解决我省企业互联网、大数据应用不足的问题。  

目标5：重点解决我省军工企业技术、人才优势利用不充分的问题。  

目标6：重点解决关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等“工业四基”薄弱的问题。  

目标7：重点解决我省企业服务创新、商业模式创新不强的问题。  

目标8：重点解决我省园区公共服务平台体系不够健全、服务能力薄弱的问题。  

6. 新动能专项资金(市县)  

目标1：重点解决我省企业智能制造实现水平较低问题。  

目标2：重点解决我省企业技术创新能力较低的问题。  

目标3：重点解决节能降耗、资源综合利用、清洁生产等的问题。  

目标4：重点解决我省企业互联网、大数据应用不足的问题。  

目标5：重点解决我省军工企业技术、人才优势利用不充分的问题。  

目标6：重点解决关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等“工业四基”薄弱的问题。  

目标7：重点解决我省企业服务创新、商业模式创新不强的问题。  

目标8：重点解决我省园区公共服务平台体系不够健全、服务能力薄弱的问题。  

7. 数字经济发展专项资金（省级）  

目标1：提升相关行政单位和企业人员数字经济发展意识和能力。  

目标2：支持人工智能基础数据产业创新研发和推广应用、带动我省人工智能发展。    

8. 数字经济发展专项资金（市县）  

目标1：支持数字经济基础设施建设。  

目标2：推动重点产业加强数字化、智能化融合应用。  

目标3：培育一批创新能力强、带动作用大的大数据企业。  

目标4：提升数字经济创新发展能力。    

9. 现代物流部分优惠措施奖励资金  

目标1：对中国物流与采购联合会26-27批公告的山西省4A、5A物流企业（5A级1家，4A级9家）进行奖励。  

目标2：对获得4A、5A级物流企业力争在500个工作日内奖补到位。  

目标3：4A、5A级物流企业分别给予20万、50万元奖励资金。  

  六、国有资产占有使用情况      

①车辆情况    

公务用车编制数为85辆，汽车保有量共计81辆，其中：行政单位67辆；事业单位14辆。    

②房屋情况    

办公用房在用面积213260.2平方米。    

  七、其他说明    

政府购买服务指导性目录（见附件2）      

第四部分  名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。    

附件：1.2020年度部门预算报表  

2.政府购买服务指导性目录